Emita nota fiscal sem precisar entender de imposto

Pela tela de notas de entrada você registra o desconhecimento da operação — o evento oficial na SEFAZ que diz que aquela nota não é sua. Também dá para registrar operação não realizada quando a compra foi cancelada. É o que te resguarda: sem o evento, uma nota indevida em valor alto fica em aberto no seu CNPJ e você só descobre no problema fiscal.

Não muda nada. O sistema busca na SEFAZ o que foi emitido contra o seu CNPJ e a nota aparece na tela de entradas sozinha, com o XML. Você vê tudo que emitiram para a sua empresa, não só o que te mandaram.

Não. O item é ligado ao seu produto pelo código de barras, pelo código do fornecedor ou pelo vínculo que você fez na última entrada dele. O que não existe é cadastrado com os dados da nota, e o que já existe tem os campos que faltavam preenchidos.

Sim. O custo vem do valor da nota, o preço de venda é recalculado pela sua margem e as duplicatas do XML viram contas a pagar com o vencimento certo. Se preferir, dá para aceitar sem mexer em preço.

São eventos que a legislação exige do destinatário, e o sistema envia à SEFAZ junto com o aceite. Não é um "aceite interno": fica registrado do lado do Fisco.

Dá. Você marca os itens e as quantidades que voltam, e a devolução sai só com eles — referenciando a nota original e com o CFOP de devolução aplicado.

Serve. A devolução pode nascer de uma NF-e que você emitiu (cliente devolvendo) ou de uma nota de entrada (você devolvendo ao fornecedor). Em ambos os casos o sistema inverte os dados e monta a nota.

Está. O cadastro de tributação já tem IBS, CBS e as classificações fiscais (cClassTrib), e a NF-e aceita nota de crédito e nota de débito. Conforme a legislação muda, a regra é ajustada no cadastro e as notas seguintes saem certas — você não troca de sistema nem refaz produto por produto.

Não. Você define o imposto uma vez — uma regra geral para a empresa, uma por categoria ou uma específica do produto — e a nota se preenche a partir dela. Quem está no balcão só escolhe o produto.

É o caso normal. A regra geral atende a maioria, a categoria cobre um grupo de produtos e o cadastro do item resolve a exceção. Vale a mais específica que existir.

O CFOP vem da operação — venda, devolução, remessa — e do destino da mercadoria. Você não precisa decorar código nem consultar tabela a cada nota.

A tabela de NCM é mantida atualizada no sistema e o cadastro avisa quando o código deixou de valer. É o erro que mais gera rejeição e nota devolvida.

Automaticamente todo dia 1º, com a movimentação fiscal do mês anterior — NF-e, NFC-e, cancelamentos e inutilizações — junto de um relatório organizado. Também dá para enviar na hora pelo botão, quando o contador pede fora de época.

Por e-mail ou por WhatsApp, com o PDF da DANFE e o XML. Ele também pode baixar numa página que leva o nome da sua empresa, sem precisar de login.

Dá. O layout de impressão é personalizável, então a DANFE sai com a identidade da sua empresa em vez do modelo padrão.

Você seleciona a nota original e o sistema gera a devolução com os dados preenchidos, já com o CFOP e o CST de devolução. Sem redigitar item por item.

Sim, avulso ou em lote (ZIP), para centralizar no sistema tudo o que foi emitido antes.

Pode. Ele funciona com tela própria de emissão e cadastro. Se um dia contratar o módulo de Vendas, o pedido passa a gerar a nota e a dar baixa no estoque.